第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年资金来源总计302.17万元，包含本年收入296.19万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5.98万元；2020年支出总计302.17万元，包含本年支出287.56万元，结余分配7.5万元，年末结转和结余7.32万元，其中财政拨款结转结余指标7.32万元，其他结转结余7.5万元。2020年资金来源和支出占用较2019年减少34.11万元，减少10.3%，减少的主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计296.19万元，其中：财政拨款收入189.84万元，占64%；经营收入106.35万元，占36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计287.36万元，其中：基本支出172.23万元，占59.93%；项目支出16.27万元，占5.68%；经营支出98.85万元，占34.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款资金来源总计195.82万元，本年收入189.84万元，（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余5.98万元（全部为一般公共预算财政拨款），2020年财政拨款支出占用总计195.82万元，本年支出188.5万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末拨款结转和结余7.32万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年减少10.43万元，减少5.24%，减少主要原因是2020年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出188.5万元，占全年支出合计的65.6%，与2019年比，财政支出减少10.43万元，减少5.24%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出188.5万元，主要用于以下方面，交通运输支出175.86万元，占93.29%，社会保障和就业支出12.64万元，占6.7%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为185.78万元，支出决算数为188.5万元，完成年初预算的101.5%。

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为173.14万元，支出决算为175.86万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出上年结转经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.64万元，支出决算为12.64万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出172.23万元，其中：人员经费172.23万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
      本单位本年度无一般公共预算拨款的“三公”经费支出，与本年度“三公”经费预算一致，与上年度“三公”经费决算数相比增减率为0。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     本单位本年度无一般公共预算拨款的“三公”经费支出，与本年度“三公”经费预算一致，与上年度“三公”经费决算数相比增减率为0。截止至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明
    本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，比上年决算数增长（降低）0%。
    十一、一般性支出情况说明
    2020年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车和退休人员用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）相关要求，我单位对部门整体支出情况实施了绩效自评。2020年，我局在省交通运输厅的领导下，认真履行职责，进一步推进改制企业的移交工作，服务好局机关退休人员，圆满完成年初工作计划。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。