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索引号 430S00/2021-08024203 文号
发布单位 湖南省交通运输厅 来源 厅科技信息中心
公开日期 2021-09-13 15:43 公开方式 主动公开
公开时限 长期公开 统一登记号

2020年度湖南省交通运输厅科技信息中心部门决算


目录

第一部分湖南省交通运输厅科技信息中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省交通运输厅科技信息中心单位概况

一、部门职责

编制全省交通信息化发展规划;指导与协调交通信息化建设工作;建设与管理全省交通信息网络系统;组织实施政府上网工程;负责交通政务信息的采编、发布以及办公自动化的应用;研究、开发与推广交通计算机应用系统,并负责技术培训工作,承担厅交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置:中心设有8个科室:网络管理科、信息科、技术开发科、综合科、路网科、项目管理科、计划财务科、总工办。

(二)决算单位构成。湖南省交通运输厅科技信息中心2020年部门决算公开单位构成为本单位。

第二部分

部门决算表

      1、收入支出决算总表

      2、收入决算表
      3、支出决算表
      4、财政拨款收入支出决算总表
      5、一般公共预算财政拨款支出决算表
      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年资金来源总计10717.59万元,包含本年收入7863.3万元,年初结转和结余2854.29万元;2020年支出总计10717.59万元,包含本年支出8866.52万元,结余分配0.91万元,年末结转和结余1850.16万元(全部为财政拨款结转结余指标),2020年资金来源和支出占用较2019年增加232.51万元,增加2.2%,增加的主要原因是2020年部门预算中新增加了网络货运信息监测系统、交通工程建设项目审批等项目。

二、收入决算情况说明

2020年收入总计7863.3万元,具体组成为:财政拨款收入7832.93万元,占99.61%;事业收入29.1万元,占0.37%,利息收入等其他收入1.27万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2020年支出总计8866.52万元,具体组成为:基本支出492.16万元,占5.55%;项目支出8374.36万元,占94.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款资金来源总计10687.23万元,包含本年收入7832.93万元(全部为一般公共预算财政拨款),年初财政拨款结转和结余2854.3万元(全部为一般公共预算财政拨款),2020年财政拨款支出占用总计10687.23万元,包含本年支出8837.07万元(全部为一般公共预算财政拨款),年末财政拨款结转和结余1850.16万元(全部为一般公共预算财政拨款)。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年增加210.11万元,增加2%,增加的主要原因是2020年部门预算中新增加了网络货运信息监测系统、交通工程建设项目审批等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8837.07万元,占本年财政拨款支出比重为100%,占本年总支出比重为99.66%,较2019年增加1311.12万元,增加17.42%,增加的主要原因是2019年下达的信息化建设项目结余结转资金1004.14万元在2020年支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8837.07万元,其中社会保障和就业支出40.81万元,占0.46%;交通运输支出8796.26万元,占99.54%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3287.22万元,支出决算数为8837.07万元,完成年初预算的268.83%,其中:

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为3246.41万元,支出决算为6731.46万元,完成年初预算的207.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出了上年结转经费及年中追加的综治奖、项目经费等。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)年初预算末安排预算,支出决算为425.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出了上年结转经费及年中追加的信息化建设项目经费等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.81万元,支出决算为40.81万元,完成年初预算的100%。

4交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)年初没有安排预算,支出决算为1639.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出了上年结转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出492.16万元,其中:人员经费411.72万元,占基本支出的83.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费80.44万元,占基本支出的16.34%,主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.5万元,支出决算为32.81万元,完成预算的87.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为1万元,支出决算为0.93万元,完成预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是2020年中心没有安排因公出国,支出为支付2019年中心主任出国交流合同余款,与上年相比减少3.07万元,减少76.75%,减少的主要原因是2020年未安排人员出国。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0.71万元,完成预算的17.75%,决算数小于预算数的主要原因是2020年中心坚持从严管理、勤俭节约,与上年相比增加0.55万元,增加343.75%,增加的主要原因是2020年接待人数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.5万元,支出决算为31.17万元,完成预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是中心新购置一台商务车,结余为政府采购购车结余,与上年公务用车购置费及运行维护费支出0万元相比增加了32.5万元,增长的主要原因是2020年中心因业务工作开展新购置一台商务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.71万元,占2.18%,因公出国(境)费支出决算0.93万元,占2.82%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.17万元,占95%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.93万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容为支付2019年中心主任赴日本、韩国技术交流合同余款。

2、公务接待费支出决算为0.71万元,全年共接待来访团组8个、来宾50人次,主要是开展业务调研活动产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.17万元,其中:公务用车购置费27.19万元,中心更新公务用车1辆公务用车运行维护费3.98万元,主要是车辆保险、加油等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金预收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.55万元,用于召开全国交通行业通信信息中心主任工作会议,人数150人,内容为解读交通运输信息化工作规划思路及相关政策、交通信息化技术交流、信息中心主任研讨;开支培训费1.31万元,用于在职职工参加继续教育培训,内容为习近平同志重要系列讲话、新时代思想政治学习和业务培训、研讨;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额4299.15万元,其中:政府采购货物支出110万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4189.15万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是中心业务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用绩效,根据省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)相关要求,我中心对部门整体支出情况实施了绩效自评。2020年,中心在厅党组的正确领导下,聚焦“科技兴交”试验区建设,以信息化助力行业高质量发展和治理体系治理能力现代化建设,厘清思路,鼓足干劲,担当作为,疫情防控和中心工作两手抓、两不误,圆满地完成了全年的各项工作目标任务和“十三五”收官之战。2020年,持续项目建设10个,启动实施项目6个,运行维护系统21个,完成竣工验收项目10个,数据资源中心累计汇聚数据24TB,行业内外共享交换数据86亿条,实际完成预算资金执行8800余万元。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                            


2020年度湖南省交通运输厅科技信息中心部门决算

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