目 录

 

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

 

第一部分 2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责：

编制全省交通信息化发展规划;指导与协调交通信息化建设工作;建设与管理全省交通信息网络系统;组织实施政府上网工程;负责交通政务信息的采编、发布以及办公自动化的应用;研究、开发与推广交通计算机应用系统,并负责技术培训工作,承担厅交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

本单位设有5个部门:综合管理部、政务服务部、数据资源部、智能监测部、项目管理部。

（三）单位预算单位构成

本单位没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

我单位2023年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表15、16、17、18、19表均为空。我单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表20、21表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 4481.88万元，其中，一般公共预算拨款3161.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余1320.38万元。收入较去年增加1675.31万元，主要是上年结转结余增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算4481.88万元，其中，一般公共服务20万元，社会保障和就业支出64.57万元，交通运输支出4315.42万元，住房保障支出81.89万元，支出较去年增加1675.31万元，主要是上年结转结余增加。

三、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算4481.88万元，其中，一般公共服务支出20万元，占0.45%；社会保障和就业支出64.57万元，占1.44%；交通运输支出4315.42万元，占96.28%；住房保障支出81.89万元，占1.83%;具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数927.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算数3554.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 20 万元，主要用于中心耗材购置；交通运输支出3534.85万元，主要用于行业政务运维、信息化建设项目等。

四、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费164.87万元，比上年预算增加30万元，主要是新增了电费。

（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为6.6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，主要是压缩了出国经费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算2 万元，拟召开0会议，人数0人，内容为派出人员参加相关业务工作会议经费；培训费预算6万元，内容为用于中心职工在职教育培训（预算1万元）及市州交通运输局信息中心主任信息化培训（预算5万元），拟开展的市州交通运输局信息中心主任信息化培训，人数50人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额2060.57万元，其中，货物类采购预算96.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 1963.58万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备11台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额4481.88万元，其中，基本支出927.03万元，项目支出3554.85万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表

    湖南省交通运输厅科技信息中心2023年预算表