目录

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

    1、收支总表

    2、收入总表

    3、支出总表

    4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

    5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

    6、财政拨款收支总表

    7、一般公共预算支出表

    8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

    12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

    13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    14、一般公共预算“三公”经费支出表

    15、政府性基金预算支出表

    16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

    18、国有资本经营预算支出表

    19、财政专户管理资金预算支出表

    20、省级专项资金预算汇总表

    21、专项资金绩效目标表

    22、其他资金绩效目标表

    23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省常德航道事务中心是湖南省水运事务中心直属副处级事业单位，2008年8月经湖南省机构编制委员会批准，由原常德航道管理局和津市航道管理局合并组建。统一负责沅水、澧水两大水系650.7公里航道的维护管理工作，辖区流域涉及湘西、怀化、常德、益阳四个市州的泸溪、沅陵、桃源、武陵、鼎城、汉寿、临澧、澧县、津市、安乡、南县等区县市。主要职责：根据《航道法》及国家其他有关航道法规和技术标准，对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设；审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道规划，组织辖区航道建设计划实施；组织开展航道先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训；保护航道及航道设施，防止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的现象发生。

（二）机构设置

1.内设机构。本单位现有内设机构7个，分别是办公室、养护工程科、航政管理科、财务科、安全设备科、工会办、党群办。

2.基层单位。本单位现有基层单位16个，分别是泸溪处、沅陵处、五强溪处、凌津滩处、桃源处、陬市处、常德处、汉寿处、岩汪湖处、安乡处、武圣宫处、蒿子港处、保河堤处、津市处、澧县处和监控分中心。

3.预算单位构成。我中心无下级预算单位，因此，湖南省常德航道事务中心2021年部门预算即湖南省常德航道事务中心本级2021年部门预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算5472.82万元，为一般公共预算拨款收入，上年结转1755.85万元。收入较去年减少1419.67万元，主要是充分统筹利用上年结转结余资金。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算7228.67万元，其中，社会保障和就业支出323.45万元，交通运输支6500.5万元，住房保障支出404.72万元。支出较去年增加336.18万元，主要是基本支出中，增加了单位文明奖金的支出。

（三）我单位2021年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算5472.82万元，其中，社会保障和就业支出323.45万元，占5.91%；交通运输支4744.65万元，占86.69%；住房保障支出404.72万元，占7.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数4923.39万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算549.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通交通运输支出549.43万元，主要用于航道维护、党建、工会经费、平安建设及文明创建等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金支出预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费624.6万元，比上年预算减少40.24万元，下降6.05%，主要是减少了公务接待费、会议费、差旅费、其他商品服务支出等费用。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为29.8万元，其中，公务接待费7.3万元，公务用车购置及运行费22.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是减少了公务接待费2万元。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算4万元，拟召开2021年工作会议、2021年度四个季度安全例会，参会人数150人，内容为总结上年工作，布置本年工作、总结本季度安全工作；培训费预算10.51万元，拟开展党员教育培训、财务培训、内河航标技术规范培训，培训人数330人，内容为十九届五中全会精神及党规党纪教育培训、财经法规、财务内控管理及问题整改、新内河航标技术规范相关业务知识培训。我单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额137.62万元，其中，货物类采购预算19.62万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算118万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为7228.67万元，其中，基本支出4923.39万元，项目支出2305.28万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各中心的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年单位预算表

湖南省常德航道事务中心2021年预算表