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2021年湖南省道路运输管理局预算

来源: 发布日期:2021-03-24 【字体大小:

2021湖南省道路运输管理局预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。湖南省道路运输管理局为依据《中华人民共和国道路运输条例》的授权,在全省范围内负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能;制定道路运输发展政策和规划,拟定管理规章,并组织实施;负责对道路客货运输站(场)的规划、建设和管理等职能;承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

1.内设机构。我局现有内设机构16个,分别是办公室、人事党群科、财务审计与统计科、政策法规科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、货运与物流管理科、从业人员管理科、安全监管中心、运政稽查科、科技信息科、站场管理科、车辆管理科、机动车驾驶员培训管理科、离退休人员管理服务科、纪检监察室。

2.直属单位。2021年度,纳入本单位预算汇编范围的直属单位为省交通科技职业中等专业学校

二、单位预算构成

单位预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.省道路运输管理局本级

2.省交通科技职业中等专业学校

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金。2021年本单位收入预算5183.28万元,其中,一般公共预算拨款4893.28万元,纳入专户管理的非税收入290万元。上年结转结余401.8万元。收入较去年减少 1067.61万元,主要是贯彻落实过“紧日子”思想,压减一般性支出、项目支出等原因

(二)支出预算:2021年本单位支出预算5585.08万元,其中:交通运输支出 4727.28 万元教育690.08万元,社会保障和就业支出167.32万元,卫生健康支出0.4万元。支出较去年减少665.81万元,主要是贯彻落实过“紧日子”思想,压减一般性支出、项目支出等原因

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算5162.28万元,其中,交通运输支出4594.48万元,89.00 %教育支出400.08万元,占7.75%社会保障和就业支出167.32万元,占3.24 %;卫生健康支出0.4万元,0.01%。具体安排情况如下:

)基本支出:2021年本单位基本支出预算数3239.2万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算1923.08万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:交通运输支出1921.28万元,主要用于各项安全、党建等业务工作经费、成品油价格改革相关支出以及湖南省道路危险货物运输安全监管系统支出;社会保障和就业支出1.4万元,主要用于建国初期参加工作老干部生活补助等方面; 卫生健康支出0.4万元,主要用于建国初期参加工作老干部医疗费用。

五、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关本级、省交通科技职工中专2家行政事业单位的机关运行经费602万元,比上年预算增加0.32万元,上升0.001%,主要是增加办公经费

(二)三公经费预算:2021年本单位机关本级、省交通科技职工中专2家行政事业单位三公经费预算数为71.85万元,其中,公务接待费25万元,公务用车购置及运行费40.85万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费40.85万元),因公出国(境)费6万元。2021三公经费预算较2020年减少2.65万元,主要是公务接待费进一步压缩。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算36万元,拟召开全省道路运输工作、油补、危货、维修工作、工会、安全工作例会等会议,人数625人,主要内容为总结前阶段工作,对下阶段工作提出具体要求,部署下季度工作等内容;培训费预算51.4万元,拟开展从业资格考试考核员培训班,工会干部培训班、运管干部综合能力培训班,客运、危货行业管理行业培训、危货运输车辆主动安全联网联控培训等,人数1540人,主要内容为对局系统干部、工会干部进行培训,对道路运输各项业务进行专题培训。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划,无经费预算。

(四)政府采购情况:

2021年本单位政府采购预算总额150万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算  150万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至202012月底,本单位共有公务用车9辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效目标说明:

单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021单位整体支出绩效目标的金额为5585.08万元,其中,基本支出3307.7万元,项目支出2277.38万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                                   

第二部分 2021年单位预算表

湖南省道路运输管理局2021年预算表