目 录

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责。 

1.贯彻执行国家和本省有关工程造价管理的法律法规和政策标准,制定本省公路水运工程造价管理相关制度，编制发布公路水运工程补充定额及相关计价标准，并监督实施。
    2.负责权限内公路水运工程项目各阶段造价的审查工作，并负责建立造价审查管理机制。
    3.负责全省公路水运工程造价监督管理工作，接受公路水运工程造价仲裁和投诉举报调查处理。
    4.负责本省交通建材价格信息的归集、整理和综合造价信息发布；本省交通建设工程计价动态标准跟踪、测算、更新发布。组织本省公路水运工程建设定额的测定、编制和修订；负责编制、修订本省公路水运工程的补充计价规则和计价办法；公路水运工程定额、计价规则的解释工作。
     5.负责管理全省交通造价人员资格初审，组织二级造价工程师考试及其它相关工作。
     6.承办省交通运输厅交办的其他事项。

（二）机构设置。

湖南省交通运输厅交通建设造价管理站是湖南省交通运输厅直属正处级公益一类全额拨款事业单位。我站现有内设机构综合办公室、造价审查科、定额管理科、造价监督科、水运科。

(三) 部门预算单位组成

我站无下级预算单位，因此湖南省交通运输厅交通建设造价管理站2021年部门预算即湖南省交通运输厅交通建设造价管理站本级2021年预算。

二、单位收支总体情况

我单位2021年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1028.39万元，其中，一般公共预算拨款1018.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转结余10.14万元。收入较去年增加282.34万元，主要是2020年项目支出中造价审查经费全部由上年结余资金安排，2021年造价审查类项目安排经费223.18万元 ，新增信息化类项目经费70万。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算1028.39万元，其中，一般公共服务1028.39万元。支出较去年增加272.20万元，主要是2021年造价审查类项目增加支出223.18万元 ，新增信息化类项目支出70万。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1018.25万元，其中，一般公共服务支出1018.25万元，占100 %。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数530.67万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算487.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：交通运输支出487.58万元，主要用于公路水路运输管理等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费96.04万元，比上年预算增加3.44万元，上升3.71%，主要是增加维修费和法律顾问费预算安排。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少7 万元，主要是2021年减少因公出国（境）费预算安排，公务接待费进一步压减。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算2.53万元，培训费预算1.47万元，全部为参加外单位组织的会议和培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2021年无新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增配备单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1028.39万元，其中，基本支出540.81万元，项目支出487.58万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

湖南省交通运输厅交通建设造价管理站2021年预算表