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索引号 430S00/2021-08024068 文号
发布单位 湖南省交通运输厅 来源 省铁路专用线运输管理办公室
公开日期 2021-09-13 12:06 公开方式 主动公开
公开时限 长期公开 统一登记号

2020年度湖南省铁路专用线运输管理办公室部门决算


目录

第一部分湖南省铁路专用线运输管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省铁路专用线运输管理办公室概况

一、单位职责

(一)具体负责实施全省铁路专用线的管理、监督与协调。

(二)参与新建和改扩建以及拆除铁路专用线工程项目的审查等工作;承办全省范围内铁路专用线建设工程开工备案,参与铁路专用线建设项目竣工验收。

(三)监督、指导全省铁路专用线社会道口的安全管理;负责拟订全省铁路专用线安全事故应急方案;配合地方政府开展社会道口安全事故应急救援。协助铁路部门做好省域国家铁路道口安全管理。

(四)参与城市轨道交通规划,具体组织城市轨道交通工程试运营基本条件评审;指导、监督城市轨道交通运营管理、服务质量和运营安全评价工作。

(五)承办铁路专用线兼办公共旅客运输营业、公共货物运输营业的审核报批;负责全省铁路专用线、城市轨道交通运输和安全事故统计工作。

(六)承办省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置。

(一)核定编制数8名,2020年12月底实际在职人数8人。

(二)内设机构:综合科、安全监督科、运营管理科。

第二部分

部门决算表

      1、收入支出决算总表
      2、收入决算表
      3、支出决算表
      4、财政拨款收入支出决算总表
      5、一般公共预算财政拨款支出决算表
      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年资金来源总计299.42万元,包含本年收入245.07万元,年初结转和结余54.35万元;2020年支出总计299.42万元,包含本年支出221.44万元,年末结转和结余77.98万元,其中财政拨款结转结余指标77.98万元。2020年资金来源和支出占用较2019年减少98.99万元,减少24.84%,减少的主要原因是2020年年初及年中对单位预算进行了压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计245.07万元,其中:财政拨款收入245.07万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.44万元,其中:基本支出164.67万元,占74.36%;项目支出56.77万元,占25.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款资金来源总计299.42万元,包含本年收入245.07万元,年初结转和结余54.35万元;2020年支出总计299.42万元,包含本年支出221.44万元,年末结转和结余77.98万元,其中财政拨款结转结余指标77.98万元。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年减少98.99万元,减少24.84%,减少的主要原因是2020年年初及年中对单位预算进行了压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出221.44万元,占本年支出合计的74.36%,与上年相比,财政拨款支出减少63.12万元,减少22.18%,主要是因为年中工作任务调整,原预算项目无需支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出221.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出类12.53万元,占5.66%;交通运输支出类208.91万元,占94.34%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数249.2元,支出决算数为221.44万元,完成年初预算的90.36%,其中:

1、社会保障和就业(类)12.53万元,主要主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为:

行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15万元,支出决算为12.53万元,完成年初预算的83.53%。决算数小于年初预算数的主要是因为2020年度人员有调动,缴费基数有调整。

2、交通运输支出(类)208.91万元,主要为交通系统除上述类支出外的支出。具体款项为:

1)铁路运输(款)行政运行(项)年初预算为158.4万元,支出决算为143.54万元,完成年初预算的90.62%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算压减。

2)铁路运输(款)铁路专项运输(项)年初预算为70万元,支出决算为50.97万元,完成年初预算的72.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中工作任务调整,原预算项目无需支出。

3)民用航空运输(款)行政运行(项)年初预算为5.8万元,支出决算为5.8万元,完成年初预算的100%。

4)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是支出了上年结转费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出164.67万元,其中:人员经费139.53万元,占基本支出的84.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费25.13万元,占基本支出的15.26%,主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元,支出决算为6.48万元,完成预算的95.29%,其中:因公出国(境)费支出预算为5.8万元,支出决算为5.8万元,完成预算的100%;公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.68万元,完成预算的68%公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是我办严格落实过“紧日子”要求,大力压减“三公”经费支出。

与上年相比,“三公”经费支出增加4.86万元,增加300%,其中:因公出国(境)费支出与上年相比增加5.8万元,增加100%,增加的主要原因是2019年没有因公出国(境)费支出;公务接待费支出与上年相比增加0.42万元,增加161.54%,增加的主要原因是2020年我办增加铁路安全环境整治工作,增加了与相关铁路企业的协调工作;公务用车购置费及运行维护费与上年相比减少1.37万元,减少100%,减少的主要原因是2019年公务用车改革,我办核定公务用车0台。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.8万元,占89.51%,公务接待费支出决算0.68万元,占10.49%公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元其中:

1、因公出国(境)费支出决算为5.8万元,为支付2019年出国(境)任务经费尾款,2020年未安排出国任务。开支内容包括:赴巴西、阿根廷进行项目洽谈支出5.8万元,开支主要用于外事交流活动。

2、公务接待费支出决算为0.68万元,全年共接待来访团组22个、来宾171人次,主要是与铁路部门、各市州交通运输主管单位开展工作衔接、业务联系、工作交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元;开支培训费5.71万元,用于开展全省铁路专用线安全管理培训班培训,人数87人,内容为市州铁路专用线管理机构负责人和工作人员及相关县市区、铁路专用线企业负责人参加。主要培训铁路安全管理法律法规相关知识、铁路的基础知识、铁路道口安全管理有关知识;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度无政府采购支出。授予中小企业合同

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用绩效,根据省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)和厅相关要求,我办对单位整体支出情况实施了绩效评价。2020年,在厅党组和分管厅领导的正确领导下,在有关处室的支持帮助下,我办勇挑重担,圆满完成全省普铁安全环境整治各项工作,提前完成省委、省政府预定目标任务,整治进度领先其他省份。坚守本职、夯实基础,做好铁路专用线和城市轨道交通运营管理工作,全年全省铁路专用线和城市轨道交通无重大责任事故。

第四部分

名词解释

一、公共财政拨款收入:指中央及省级财政当年拨付的资金

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020年度湖南省铁路专用线运输管理办公室部门决算

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