2023年湖南省交通科技职业中等专业学校预算公开
2023年湖南省交通科技职业
中等专业学校预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南省交通科技职业中等专业学校隶属于湖南省道路运输管理局，单位级别为正科级，单位性质为公益二类事业单位，资金来源为财政差额拨款。学校主要职能为：培养中专学历人才，促进交通科技发展。目前主要开设的专业有：城市轨道交通运营服务、汽车维修、计算机应用、中式烹饪等四个专业。
（二）机构设置。
本单位目前设立有办公室、财务科、教务科、学工科、督导科、安全保卫科、总务科、教育培训科等8个科室，全面执行国家中职教育政策，实施中职教学计划，为学员提供学历教育、职业培训及就业咨询和服务。
二、单位预算构成
本单位无二级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、单位收支总体情况
本单位2023年年初部门预算没有一般公共预算拨款人员经费、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用一般公共预算拨款人员经费、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表8、9、10、11、15、16、17、18、19表均为空。本单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 129.40 万元，其中，一般公共预算拨款 129.40 万元。收入较去年减少 761.31 万元，主要是本单位按要求进行撤并，经费减少。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算 129.40 万元，其中，教育支出 129.40 万元。支出较去年减少 761.31 万元，主要是本单位按要求进行撤并，经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 129.4 万元，其中，教育支出 129.4 万元，占 100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数 32 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算 97.4 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中教育支出97.40万元，主要教育活动相关支出。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位机关运行经费 32 万元，比上年预算减少 38.7 万元，下降 54.74 %，主要是本单位按要求进行撤并，运行费用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位“三公”经费预算数为 1.7 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.7 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 1.2 万元，主要是本单位按要求进行撤并，公车运行费用减少。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算 0.6 万元，拟召开 内部校务工作 会议，人数 34 人，内容为内部年度、半年度总结工作会议；培训费预算 0.8 万元，拟开展职工教育教学相关业务 培训，人数 34 人，内容为继续教育支出 ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划，无经费预算。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额 57.90万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 57.90 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 129.4 万元，其中，基本支出 32 万元，项目支出 97.4 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年单位预算表
