2023年湖南省道路运输管理局预算
2023年湖南省道路运输管理局预算
目 录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。湖南省道路运输管理局为依据《中华人民共和国道路运输条例》的授权，在全省范围内负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能；制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施；负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能；承办上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
1.内设机构。本单位现有内设机构16个，分别是办公室、人事党群科、财务审计与统计科、政策法规科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、货运与物流管理科、从业人员管理科、安全监管中心、运政稽查科、科技信息科、站场管理科、车辆管理科、机动车驾驶员培训管理科、离退休人员管理服务科、纪检监察室。
2.直属单位。本单位现有1个直属事业单位，为省交通科技职业中等专业学校。
二、单位预算构成
本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1.省道路运输管理局本级（含依法退出单位省道路运输管理局通信站）
2.省交通科技职业中等专业学校
三、单位收支总体情况
本单位2023年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表15、16、17、18、19表均为空。本单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表20、21表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5108.25万元，其中，一般公共预算拨款4838.99万元，上年结转结余269.26万元。收入较去年减少650.39 万元，主要是局属二级单位省交通科技职业中等专业学校按照求进行撤并，经费减少。
（二）支出预算：2023年本单位支出预算5108.25万元，其中，交通运输支出4846.85万元，教育支出129.40万元，社会保障和就业支出132万元。支出较去年减少650.39 万元，主要是局属二级单位省交通科技职业中等专业学校按照求进行撤并，经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5108.25万元，其中，交通运输支出4846.85万元，占94.89 %；教育支出129.40万元，占2.53 %；社会保障和就业支出132万元，占2.58 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3044万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2064.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出1966.85万元，主要用于各项安全、党建等业务工作经费、群众满意客运站考核经费支出以及三级协同系统升级改造等方面；教育支出97.40万元，主要省交通科技职业中等专业学校教育活动相关支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本单位本级、省交通科技职工中专等 2 家行政事业单位的机关运行经费821.5万元，比上年预算增加86.8万元，上升11.81%，主要是2023年按照省财政厅要求，将原在人员经费中列支的部分费用调整至公用经费列支。
（二）“三公”经费预算：2023年本单位本级、省交通科技职工中专等 2 家行政事业单位“三公”经费预算数为44.70万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费34.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34.70万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少17.20万元，主要是公务接待费及因公出国（境）费进一步压缩。
（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算35.6万元，拟召开道路运输工作、安全工作、统计年报工作、全省客货运工作、站场管理工作、从业人员管理工作等，人数约774人，内容为总结分析前期工作,部署下阶段工作任务以及政策宣贯、数据审核等；培训费预算30.8万元，拟开展新客运许可及客运企业质量信誉考核业务培训、从业资格考试考核员继续（新增）培训、安全监管人员培训、局机关干部职工讲座培训、运管干部综合能力提升培训、全省货运行业管理人员培训、职工教育教学相关业务培训等，人数约864人，内容为对道路运输业务进行专题业务培训、对局机关干部职工进行讲座培训和能力提升培训、职校教职培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等计划，无经费预算。
（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额1121.43万元，其中，货物类采购预算6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1115.43万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆，正在办理报废处置程序的车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为5108.25万元，其中，基本支出3044万元，项目支出2064.25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年单位预算表
