2020年度湖南省道路运输管理局部门决算
2020年度湖南省道路运输管理局部门决算
目录
第一部分湖南省道路运输管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省道路运输管理局概况
一、部门职责
（一）在全省范围内负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等实施行政许可、行政执法和行政监督职能。
（二）制定道路运输发展政策和规划，拟定管理规章，并组织实施。
（三）负责对道路客货运输站（场）的规划、建设和管理等职能。
（四）承办上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南省道路运输管理局内设机构包括：办公室、人事党群科、财务审计与统计科、政策法规科、城乡客运管理科、出租汽车管理科、站场管理科、货运与物流管理科、安全监管中心、运政稽查科、科技信息科、从业人员管理科、机动车驾驶员培训管理科、车辆管理科、监察室、离退休人员管理服务科。
（二）决算单位构成。湖南省道路运输管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省道路运输管理局本级、湖南省道路运输管理局通信站（以下简称通信站）、湖南省交通科技职业中等专业学校（以下简称职校）。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度资金来源总计7607.16万元，包含本年收入7315.54万元，年初结转和结余291.62万元；2020年度支出总计7607.16万元，包含本年支出6913.50万元，结余分配8.68万元，年末结转和结余684.97万元。2020年资金来源和支出占用较2019年减少1258万元，减少14.19%，减少的主要原因是2020年年初及年中对部门预算进行了压减。
二、收入决算情况说明
2020年收入总计7315.54万元，其中：财政拨款收入6570.92万元，占89.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入705万元，占9.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.62万元，占0.54%。
三、支出决算情况说明
2020年支出总计6913.50万元，其中：基本支出3581.37万元，占51.80%；项目支出3332.13元，占48.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款资金来源总计6815.95万元，包含本年收入6570.92万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余245.03万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2020年度财政拨款支出占用总计6815.95万元，包含本年支出6477.89万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末财政拨款结转和结余338.06万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年减少1794万元，减少20.84%，减少的主要原因是2020年年初及年中对部门预算进行了压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年财政拨款支出6477.89万元，占本年支出合计的93.70%，与上年相比，财政拨款支出增加174万元，增加2.76%，增加的主要原因追加了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款支出6477.89万元，其中教育支出990.42万元，占15.29%；社会保障和就业支出241.20万元，占3.72%；交通运输支出5231.27万元，占80.76%；住房保障支出15万元，占0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出年初预算数为5320.89万元，支出决算数为6477.89万元，完成年初预算的121.74%，其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）
年初预算为555.37万元，支出决算为960.42万元，完成年初预算的172.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的教育单位经费补助。
2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的单位经费补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为194.20万元，支出决算为241.20万元，完成年初预算的124.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出年中追加的单位经费补助。
4．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）交通运输信息化建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为93.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的信息化建设项目经费等。
5. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）
年初预算为4556.32万元，支出决算为4307.09万元，完成年初预算的94.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算压减。
6. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为568.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出上年结转经费及年中追加的综治奖、绩效奖、项目经费等。
7. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输补贴支出（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的项目经费等。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3531.39万元，其中：人员经费3025.69万元，占基本支出的85.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费505.70万元，占基本支出的14.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为49.14万元，完成预算的72.26%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算与上年一致。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为16.66万元，完成预算的55.53%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”支出；与上年相比增加5.29万元，增长46.52%,增长的主要原因是接待人数增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为32.48万元，完成预算的85.47%，决算数小于预算数的主要原因是我局规范公务用车管理，严禁公车私用，与上年相比减少31万元，减少48.64%,减少的主要是车改后车辆数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.66万元，占33.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.48万元，占66.10%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.66万元，全年共接待来访团组198个、来宾1124人次，主要是用于上级单位及其他单位来我局考察调研、检查指导、学习交流等公务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.48万元，主要是公务用车运行维修维护费用、车辆保险费用、车辆加油费用、车辆通行费用等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
湖南省道路运输管理局单位性质为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费7.9万元，用于召开安全、隐患清零，统计数据审核等工作会议，人数300人，内容为总结和部署安全生产工作，开展道路运输安全“隐患清零”自查自纠工作和迎检工作，进行审计统计年报数据审核工作等。
2020年本单位开支培训费40.13万元，用于开展干部培训、继续教育培训、考试考核培训、就业指导培训等，人数447人，内容为对运管干部进行专业培训，提高干部能力；对专业技术人员进行继续教育培训；对道路运输从业资格考核员进行综合培训；对局属二级单位职校开展学生就业指导培训。
2020年本单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
湖南省道路运输管理局2020年度政府采购支出总额612.93万元，其中：政府采购货物支出18.66万元；政府采购工程支出206.38万元；政府采购服务支出387.90万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有公务用车14辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务技术用车及离退休干部用车等。截至2020年12月31日，单位价值50万元以上通用设备2辆，单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）相关要求，我局对整体支出情况实施了绩效自评。2020年，我局在在省委省政府、交通运输部及省厅党组的坚强领导和大力支持下，较好完成了年度目标任务，取得了较好的事业成效。当年主要事业成就一是“一条心”提高站位，党的建设显著增强，先后获得“湖南省事业单位脱贫攻坚奖励记大功集体”、省直机关第三批示范党支部、综治工作先进单位等多项荣誉；二是“一张网”排查整治，安全监管成效明显，其中主要有“两客”安全智能监管平台高效运行，危货智能监管系统建成上线；三是“一盘棋”统筹推进，服务保障不断增强，战疫情促发展的同时圆满完成春运服务保障，超额完成站场投资建设，全面提升维修服务能力和强化驾培行业管理；四是“一体化”顺势而为，改革步伐行稳致远，全力指导行业机构改革和深化“放管服”改革，同时全力推进机关内部调整；五是“一揽子”聚力攻坚，顽瘴痼疾整治有效，主要有整治成品油运输市场，治理货运车辆超限超载以及打击非法经营等。
第四部分
名词解释
一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
无。