目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南省水运事务中心单位概况
一、 部门职责
1.参与拟订水路交通运输发展战略、地方性法规、规章、规则及技术规范相关事务性工作；负责指导水路交通运输行政执法检查和指导监督的事务性工作 。
2.参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作，协助开展水路交通项目技术审查及省管项目前期工作及后评估的事务性工作，负责指导实施主体推进规划实施 。
3.参与水路交通运输年度建议计划汇总、审核相关事务性工作，并承担组织实施、执行情况督查、评估等相关事务性工作；负责水路交通运输行业统计信息工作。
4.参与拟订水路交通运输建设、养护管理办法，并协助组织实施； 参与组织实施国家和省重点及大型水运基础设施建设工程，协助指导中、小型水路交通基础设施建设工程。
5.负责指导水路交通运输行业安全生产监督和应急处置相关事务性工作，承担水上交通安全监督的事务性工作；承担指导防治船舶、港口及其作业污染水域监管的事务性工作；承担水上交通通航秩序、通航环境管理的业务指导工作；按规定承担水上水下施工作业（含使用岸线）碍航性审核和监督检查的事务性工作；承担水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等的技术支撑和业务指导工作；按规定参与调查处理水上交通和船舶、港口污染事故及统计分析相关工作。
6.承担船舶和船员管理的事务性工作。负责船员、引航员、船员考官、评估员、审核员、安检员等考试、发证管理的事务性工作；承担船员培训机构资质管理以及体系审核的事务性工作承担船舶、船员信用体系建设相关工作。
7.承担船舶（含渔船）、水上设施、船用产品检验及检验监督管理和船舶适航管理的相关事务性工作；按规定承担全省船舶（含渔船）检验机构、验船人员、检测服务机构资质管理相关事务性工作；按规定权限对船舶设计图纸提出审查建议意见。
8.承担水路运输及运输服务市场、港口装卸搬运市场行业管理相关事务性工作；承担水路运输行业信用体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展等的事务性工作；承担港口及岸线管理相关事务性工作；负责组织和协调水路战备军事运输。
9.承担航道行业管理的事务性工作，负责管理所辖航道；按规定负责航道通航条件影响评价审核的初审事务性工作；参与协调水资源综合利用事务。
10.负责指导推进水路交通运输科技创新、推广应用和节能减排等事务工作；承担推进水路运输行业绿色发展、军民融合的事务性工作。
11.承担省交通运输厅交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置。
1.内设机构。本单位本级现有内设机构10个，分别是综合部、党群人事部、财务审计部、计划基建综合部、安全环保部、船舶船员事务部、船舶检验事务部、航道事务部、运输综合事务部、科教信息部。
2.直属单位。本单位现有5个直属事业单位，分别是: 省常德航道事务中心、省益阳航道事务中心、省衡阳航道事务中心、省长沙航道事务中心、省水上交通安全指挥监控中心。
（二）决算单位构成。
纳入本单位2021年决算编制范围的预算单位包括：
1.省水运事务中心本级
2.省常德航道事务中心
3.省益阳航道事务中心
4.省衡阳航道事务中心
5.省长沙航道事务中心
6.省水上交通安全指挥监控中心
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湖南省水运事务中心 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
18,297.33 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
126.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,416.92 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
25,347.49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,064.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
18,423.33 |
本年支出合计 |
58 |
27,829.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
4,457.45 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
9,535.50 |
年末结转和结余 |
60 |
4,587.28 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
32,416.28 |
总计 |
62 |
32,416.28 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：湖南省水运事务中心 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
|
合计 |
18,423.33 |
18,423.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,336.99 |
1,336.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,336.99 |
1,336.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,136.43 |
1,136.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
200.56 |
200.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
16,164.45 |
16,164.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
16,038.45 |
16,038.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
242.55 |
242.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2140123 |
航道维护 |
1,042.55 |
1,042.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
14,753.35 |
14,753.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21463 |
港口建设费安排的支出 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2146302 |
航道建设和维护 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
921.89 |
921.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
921.89 |
921.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
819.56 |
819.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
102.33 |
102.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湖南省水运事务中心 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
27,829.00 |
17,211.54 |
10,617.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,416.92 |
1,416.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,416.92 |
1,416.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,223.95 |
1,223.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.97 |
192.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
25,347.49 |
14,730.02 |
10,617.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
25,096.75 |
14,730.02 |
10,366.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
21.93 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140123 |
航道维护 |
5,336.00 |
0.00 |
5,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
19,738.82 |
14,730.02 |
5,008.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
124.74 |
0.00 |
124.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
124.74 |
0.00 |
124.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21463 |
港口建设费安排的支出 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2146302 |
航道建设和维护 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,064.60 |
1,064.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,064.60 |
1,064.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
962.27 |
962.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
102.33 |
102.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：湖南省水运事务中心 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18,297.33 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
126.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,310.27 |
1,310.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
19,893.17 |
19,767.17 |
126.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
919.92 |
919.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
18,423.33 |
本年支出合计 |
59 |
22,123.36 |
21,997.36 |
126.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
4,341.63 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
641.60 |
641.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
4,341.63 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
22,764.96 |
总计 |
64 |
22,764.96 |
22,638.96 |
126.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湖南省水运事务中心 |
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
21,997.36 |
14,751.41 |
7,245.95 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,310.27 |
1,310.27 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,310.27 |
1,310.27 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,117.30 |
1,117.30 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
192.97 |
192.97 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
19,767.17 |
12,521.23 |
7,245.95 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
19,642.43 |
12,521.23 |
7,121.21 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
21.93 |
0.00 |
21.93 |
||
|
2140123 |
航道维护 |
3,885.21 |
0.00 |
3,885.21 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
15,735.29 |
12,521.23 |
3,214.07 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
124.74 |
0.00 |
124.74 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
124.74 |
0.00 |
124.74 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
919.92 |
919.92 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
919.92 |
919.92 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
817.59 |
817.59 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
102.33 |
102.33 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：湖南省水运事务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
11,307.89 |
302 |
商品和服务支出 |
2,220.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,896.67 |
30201 |
办公费 |
102.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
329.23 |
30202 |
印刷费 |
32.78 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
659.39 |
30203 |
咨询费 |
40.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
747.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,069.71 |
30205 |
水费 |
45.04 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
948.46 |
30206 |
电费 |
195.98 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
437.82 |
30207 |
邮电费 |
27.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
797.07 |
30208 |
取暖费 |
8.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
92.73 |
30209 |
物业管理费 |
198.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
106.15 |
30211 |
差旅费 |
481.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,001.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31.95 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
221.78 |
30214 |
租赁费 |
68.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,222.98 |
30215 |
会议费 |
39.07 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
30.37 |
30216 |
培训费 |
42.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
44.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
124.06 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
166.78 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
31.20 |
30226 |
劳务费 |
40.02 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
199.05 |
30227 |
委托业务费 |
8.60 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
151.21 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
158.44 |
30229 |
福利费 |
235.39 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
127.96 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.70 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
513.08 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
268.08 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
12,530.87 |
公用经费合计 |
2,220.54 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
预算代码： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湖南省水运事务中心 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
262.20 |
0.00 |
188.00 |
60.00 |
128.00 |
74.20 |
232.60 |
0.00 |
187.96 |
60.00 |
127.96 |
44.64 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：湖南省水运事务中心 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21463 |
港口建设费安排的支出 |
0.00 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2146302 |
航道建设和维护 |
0.00 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年资金来源总计32,416.28万元，包含本年收入18,423.33万元，年初结转和结余9,535.50万元,使用非财政拨款结余4,457.45万元；2021年支出总计32,416.28万元，包含本年支出27,829.00万元，年末结转和结余4,587.28万元。2021年资金来源和支出占用较2020年减少15,900.19万元，减少32.91%，主要是项目支出的减少。
二、收入决算情况说明
2021年收入总计18,423.33万元，具体组成为：财政拨款收入18,423.33万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计27,829.00万元，其中：基本支出17,211.54万元，占61.85%；项目支出10,617.46万元，占38.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款资金来源总计22,764.96万元，包含本年收入18,423.33万元（一般公共预算财政拨款18,297.33万元,政府性基金预算财政拨款126万元。），年初财政拨款结转和结余4,341.63万元（全部为一般公共预算财政拨款4,341.63万元）；2021年财政拨款支出占用总计22,764.96万元，包含本年支出22,123.36万元（一般公共预算财政拨款21997.36万元，政府性基金预算财政拨款126万元），年末财政拨款结转和结余641.6万元，全部为一般公共预算财政拨款。与上年相比，减少11,908.37万元,减少34.34%，减少的主要原因是充分使用单位自有资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出21,997.36万元，占本年支出合计的79.04%，与上年相比，财政拨款支出减少9,286.94万元，减少29.69%，减少的主要原因是充分使用单位自有资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出21,997.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,310.27万元，占5.96%；交通运输支出19,767.17万元，占89.86%;住房保障支出919.92万元，占4.18%。
（三） 财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为28,293.99万元，支出决算数为21,997.36万元，完成年初预算的77.74%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）1,310.27万元，主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：
(1)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1245.28万元，支出决算为1,117.30万元，完成年初预算的89.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是充分使用单位自有资金。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为200.56万元，支出决算为192.97万元，完成年初预算的96.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是充分使用单位自有资金。
2.住房保障支出（类）919.92万元，主要为中心系统住房公积金及购房补贴等支出。具体款项为：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为964.24万元，支出决算为817.58万元，完成年初预算的84.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是充分使用单位自有资金。
（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为102.33万元，支出决算为102.33万元，完成年初预算的100%。
3.交通运输支出（类）19,767.17万元，主要为中心系统除上述类支出外的支出，具体款项为：
(1)公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为21.93万元,决算为21.93万元，完成年初预算的100%。
（2）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为5,336.1万元，支出决算为3885.21万元，完成年初预算的72.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是充分使用单位自有资金。
（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为20,298.28万元，支出决算为15,735.29万元，完成年初预算的77.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是充分使用单位自有资金。
（4）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为124.74万元，支出决算为124.74万元，完成年初预算的100%。
（5）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出14,751.41万元，其中：人员经费12,530.87万元，占基本支出的84.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费2,220.54万元，占基本支出的15.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待、费会议费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为262.2万元，支出决算为232.6万元，完成预算的88.71%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，没有形成支出的原因是没有安排出国任务。与上年决算一致。
2、公务接待费支出预算为74.2万元，支出决算为44.64万元，完成预算的60.16%，决算数小于预算数的主要是厉行节约,公务活动减少，与上年相比减少4.57万元，减少9.28%，减少的原因是公务活动减少。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为188万元，支出决算为187.96万元，完成预算的99.97%，，与上年相比增加42.44万元，增长22.58%,增长的主要原因是购买了3辆公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算44.64万元，占19.19%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算187.96万元，占80.81%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为44.64万元，全年共接待来访团组787个、来宾3556人次，主要是联系党建、安全、预算工作等和地市交通和地市水运事务中心安全环保、船检船员、运输统计等工作联系发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为187.96万元，其中：公务用车购置费60万元，其中：长沙、衡阳、益阳航道事务中心各购置公务用车1辆。公务用车运行维护费127.96万元，主要是汽车油料、保险、维修、通行费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入126万元，年初结转和结余0万元；支出126万元，其中基本支出0万元，项目支出126万元，项目支出具体内容为航道建设和维护支出126万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出705.61万元，比年初预算数减少54.89万元，降低8.42% ，减少的原因是厉行节约,减少不必要的开支，比上年决算数增加80.85万元，增加12.94%。主要原因是我中心本级增加日常维修（护）费用。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费39.07万元，主要用于召开全省水运工作会议、党建和党风廉政会议、财务工作工作会议、安全例会、全省水上交通安全视频监控系统工作推进会议、职代会议、人事会议、文明平安创建专题会议、安全工作会议等，人数1439人，内容为传达上级会议精神、部署年度水运重点工作、部署中心及直属单位全年党建和党风廉政工作、组织召开中心直属单位加强财务管理、传达政策及学习交流、通报渡口视频监控系统租赁项目第一批完成情况并对验收工作进行布置、部署启动第二批“一湖四水”干线渡口视频监控建设、布置年度工作、七八级职员晋升民主推荐、2021年度创文推进及平安创建工作总结、全省水运安全暨安全生产工作安排等；开支培训费50.59万元，主要用于开展智慧水运综合监管平台业务操作培训、财务人员业务培训、新闻培训、全省渡口视频监控业务培训、航道维护业务培训、事业单位工作人员培训、船员安全技能培训、安全教育培训等。人数992人，内容为智慧水运监管平台、财务及新闻宣传、全省渡口视频监控业务全年情况通报、在编职工开展事业单位工作人员培训、一、二类船舶轮机驾驶人员培训、航道养护培训、减灾防灾应急救援技能培训、消防及办公系统安全培训、专技人员继续教育培训等。本单位一般性支出中无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额12,684.76万元，其中：政府采购货物支出1,617.67万元、政府采购工程支出5,351.6万元、政府采购服务支出5715.49万元。授予中小企业合同金额11,494.52万元，占政府采购支出总额的90.61%，其中：授予小微企业合同金额3,836.8万元，占授予中小企业合同金额的33.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.74%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是日常工作用车19辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
为进一步规范和加强预算资金管理,提高财政资金使用绩效,根据省财政厅《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1 号)相关要求,我中心成立绩效评价工作小组,自 2022 年 4 月 27 日起对部门整体支出情况实施绩效自评并出具自评报告，圆满完成各项工作。
第四部分
名词解释
一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
无