2022年湖南省交通建设质量安全监督管理局预算

　　目录

　　第一部分2021年单位预算说明

　　第二部分 2021年单位预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

　　18、国有资本经营预算支出表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、省级专项资金预算汇总表

　　21、省级专项资金绩效目标表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责。

　　贯彻执行国家、部省有关交通建设工程质量监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定交通建设质量安全监督管理方面的制度和行业规范，并监督检查实施;负责高速公路和国家发改委或交通运输部立项的国家重点水运工程项目的建设质量安全监督;负责公路水运工程监理和试验检测机构的资质认证和市场管理工作;负责本行业其他质量安全监督机构和各市州交通建设质量安全监督机构的业务指导;参与公路、水运工程建设市场监督管理，对受监项目的工程质量和安全工作进行监督、检查，组织对受监工程竣工验收前质量鉴定，参与工程竣工验收工作;负责公路、水运工程质量监督机构的资质管理和质监机构、质监人员的资质考核工作，负责交通建设各类从业人员的培训管理。参与对工程质量事故的调查处理，仲裁质量争端;依法查处违反交通建设质量安全监督法律法规的行为。

　　(二)机构设置。

　　我局现有内设机构14个,分别是:办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监理管理科、检测管理科、安全监督科、人事科、法规宣传科、培训科、财务科、监察室、后勤管理科、老干科。

　　二、部门预算单位构成

　　我局只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年部门预算即我局本级预算。我局2022年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、20、21表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入;支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括安全经费及公路水运建设项目检测等业务工作经费。

　　(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 3309.18万元，其中，一般公共预算拨款 3260.96万元，上年结转结余48.22万元。同口径收入较去年增加 263.17万元，增加的主要原因：一是根据省公管办相关文件要求，“交通建设项目从业人员履约系统”项目2022年将完成升级改造并在全省工程建设领域推广运用，增加了系统开发预算;二是2022年我局受监的在建高速公路项目以及重点水运项目增加，监督检测任务较上年有所增加，“公路水运建设项目检测费”预算相应增加。

　　(二)支出预算：2022年本单位支出预算3309.18万元，其中，其中社会保障和就业支出79万元,交通运输支出3086.18万元,住房保障支出144万元。支出较上年同口径支出预算相比增加263.17万元, 增加的主要原因：一是根据省公管办相关文件要求，“交通建设项目从业人员履约系统”项目2022年将完成升级改造并在全省工程建设领域推广运用，增加了系统开发预算;二是2022年我局受监的在建高速公路项目以及重点水运项目增加，监督检测任务较上年有所增加，“公路水运建设项目检测费”预算相应增加。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3309.18万元，其中，社会保障和就业支出79万元，占2.39 %,交通运输支出3086.18万元,占93.26 %,住房保障支出144万元，占4.35%。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2022年本单位基本支出预算数1765.31万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　(二)项目支出：2022年本单位项目支出预算1543.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出1543.87万元，主要用于交通建设工程质量监督等工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费：2022年本单位机关运行经费597.06万元，比上年预算增加14.4万元，上升2.47%，主要是 2022 年按照审计要求，将部分项目资金调整至公用经费列支。

　　(二)“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为35.5万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费25.5万元(其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费25.5万元)，因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

　　(三)一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 10 万元，拟召开全省质安系统工作会、全省高速公路建设现场会会议，人数 230 人，内容为总结分析前期工作,部署下阶段交通质安工作任务等内容;培训费预算 18.5 万元，拟开展监督业务培训，人数 150 人，内容为全省质安系统监督人员监督业务培训 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，无经费预算。

　　(四)政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 859万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算859万元。

　　(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备 7台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2022年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

　　(六)预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3309.18万元，其中，基本支出1765.31万元，项目支出1543.87万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表

1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18.国有资本经营预算支出表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.省级专项资金预算汇总表
21.专项资金绩效目标表
22.其他资金绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。