目录

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　单位概况

　　一、部门职责

　　贯彻执行国家、部省有关交通建设工程质量监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定交通建设质量安全监督管理方面的制度和行业规范，并监督检查实施;负责高速公路和国家发改委或交通运输部立项的国家重点水运工程项目的建设质量安全监督;负责公路水运工程监理和试验检测机构的资质认证和市场管理工作;负责本行业其他质量安全监督机构和各市州交通建设质量安全监督机构的业务指导;参与公路、水运工程建设市场监督管理，对受监项目的工程质量和安全工作进行监督、检查，组织对受监工程竣工验收前质量鉴定，参与工程竣工验收工作;负责公路、水运工程质量监督机构的资质管理和质监机构、质监人员的资质考核工作，负责交通建设各类从业人员的培训管理。参与对工程质量事故的调查处理，仲裁质量争端;依法查处违反交通建设质量安全监督法律法规的行为。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　内设机构包括：办公室、监督一科、监督二科、监督三科、监理管理科、检测管理科、安全监督科、人事科、法规宣传科、培训科、财务科、监察室、后勤管理科、老干科。

　　(二)决算单位构成。

　　我局无下属预算单位，2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括湖南省交通建设质量安全监督管理局单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

湖南省交通建设质量安全监督管理局（2020年决算公开表）

　　第三部分

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年资金来源总计2999.40万元，包含本年收入2450.61万元，年初结转和结余548.79万元;2020年支出总计2999.40万元，包含本年支出2838.57万元，结余分配0.32万元，年末结转和结余160.50万元。 2020年资金来源和支出占用较2019年减少2005.77万元，减少 40.07%，减少的主要原因2020年年初及年中对部门预算进行了压减。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年收入总计2450.61万元，具体组成为：财政拨款收入2450.29万元，占99.99%;其他收入0.32万元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年支出总计2838.57万元，具体组成为：基本支出1646.49万元，占58%;项目支出1192.08万元，占42%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款资金来源总计2999.07万元，包含本年收入2450.29万元(全部为一般公共预算财政拨款)，年初财政拨款结转和结余548.79万元(全部为一般公共预算财政拨款);2020年财政拨款支出占用总计2999.07万元，包含本年支出2838.57万元(全部为一般公共预算财政拨款)，年末财政拨款结转和结余160.50万元(全部为一般公共预算财政拨款)。2020年财政拨款资金来源和支出占用较2019年减少2005.77万元，减少 40.07%，减少的主要原因是2020年年初及年中对部门预算进行了压减。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2838.57万元，占本年总支出比重为100%，较2019年减少989.35万元，减少25.85%，减少的主要原因是2020年年初及年中对部门预算进行了压减。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2838.57万元，其中社会保障和就业支出95万元，占3.35%;交通运输支出2621.57万元，占92.35%;住房保障支出122万元，占4.30%。

　　(三)财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2611.13万元，支出决算数为2838.57万元，完成年初预算的108.71%，其中：

　　1、社会保障和就业支出(类)95万元，主要为社会保障缴费。具体款项为：行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%。

　　2. 住房保障支出(类)122万元，主要为住房公积金及购房补贴等支出。具体款项为：

　　(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为92万元，支出决算为92万元，完成年初预算的100%。

　　(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

　　3.交通运输支出(类)2621.57万元，主要为除上述类支出外的支出。具体款项为：

　　(1)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)年初没有安排预算，支出决算为48.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出年中追加的信息化建设项目经费等。

　　(2)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为2394.13万元，支出决算为2572.66万元，完成年初预算的107.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出上年结转经费及年中追加的综治奖、各类事业任务经费等。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1646.49万元，其中：人员经费1114.39万元，占基本支出的67.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费532.1万元，占基本支出的32.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为40.50万元，支出决算为23.38万元，完成预算的57.73%，其中：因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费支出预算为18万元，支出决算为1.95万元，完成预算的10.83%;公务用车购置费及运行维护费支出预算为22.50万元，支出决算为21.43万元，完成预算的95.24%。“三公”经费决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格落实过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。

　　与上年相比，“三公”经费支出减少22.96万元，减少49.55%，其中：因公出国(境)费支出与上年一致;公务接待费支出与上年相比增加0.2万元，增加11.43%，增加的主要原因是接待人数增加;公务用车购置费及运行维护费与上年相比减少23.16万元，减少51.94%,减少的主要原因是车改后公务用车数量减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算1.95万元，占8.34%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.43万元，占91.66%。其中：

　　1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组84个、来宾305人次，主要是用于上级单位及其他单位来我局出席会议、考察调研、检查指导、学习交流等公务活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费21.43万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　 本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本单位为公益一类事业单位，无行政机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况

　　2020年本单位开支会议费1.77万元，用于召开全省交通建设质量安全监督工作座谈会，人数56人，内容为宣贯文件及制度、通报2020年度普通国省干线公路质量和施工安全监督抽查情况等;开支培训费17.13万元，用于开展国省道和水运在建项目从业人员履约监管业务培训、全省交通建设质量安全监督业务培训、交通质安执法信息系统推广培训等，人数192人，内容为国省道和水运在建项目从业人员履约监管业务培训、全省交通建设质量安全监督人员业务培训、交通质安执法信息系统推广培训;无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2020年度政府采购支出总额1041.01万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1041.01万元。授予中小企业合同金额498.06万元，占政府采购支出总额的47.84%，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的4.8%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是质量安全监督工作业务用车;单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1号)相关要求，我局对部门整体支出情况实施了绩效自评。2020年，我局紧紧围绕“交通强国”战略部署，以打造“品质工程”“平安工地”为主线，改革创新，积极作为，全省交通建设项目安全生产形势稳中向好，工程质量稳步提升。紧紧围绕行业形象提升，持续加强文明创建工作。继续推进文明创建活动，增强质安文化的凝聚力和影响力;进一步强化文明创建组织保障、思想保障、制度保障、投入保障、措施保障的“五保障”长效机制，推进文明创建不断拓展、延伸，努力保持全国文明单位荣誉。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、公共财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。 

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。