（二）支出预算：2024年本单位支出预算7449.03万元，其中，一般公共服务52.20万元，科学技术5.00万元，社会保障和就业218.00万元，交通运输6911.83万元，住房保障262.00万元。支出较去年增加1584.71万元，主要是因为部分项目支出申报口径发生变更，增加了年初下达的项目支出。

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算7449.03万元，其中，一般公共服务支出52.20万元，占0.70%；科学技术5.00万元，占0.07%；社会保障和就业218.00万元，占2.93%；交通运输6911.83万元，占92.79%；住房保障262.00万元，占3.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数4413.61万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算3035.42万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出52.2万元，主要用于国外贷款项目管理；科学技术支出5.00万元，主要用于创新型省份建设；交通运输支出2978.22万元，主要用于履行公路基础设施建设、养护行业管理辅助职责，加强路政治超、安全生产及应急管理，开展全省普通公路在建工程项目检测、抽检、巡查等业务工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费918.11万元，比上年预算增加24.00万元，上升2.68%，主要是因单位职能职责的增加而增加了部分差旅费。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为122.00万元，其中，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费104.00万元（其中，公务用车购置费41.00万元，公务用车运行费63.00万元），因公出国（境）费10.00万元。2024年“三公”经费预算较上年减少10.60万元，主要是因为缩减了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算19.93万元，拟召开全省公路工作会议，国家公路网技术状况监测首次会议、线路抽选会议、末次会议，国省干线公路养护工作会议，普通国省道养护工程建议计划编报工作启动会议等会议，人数约690人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段公路建设、养护、治超、安全等工作任务；培训费预算6.3万元，拟开展中心职工培训，人数约102人，内容为：本中心所有干部职工各项业务培训；拟举办0项节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1595.80万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1595.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为7449.03万元，其中，基本支出4413.61万元，项目支出3035.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算表