2021年湖南省公路事务中心预算

 

目 录

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省公路事务中心是隶属省交通运输厅的副厅级公益一类事业单位，根据《关于印发〈湖南省公路事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（湘编〔2019〕14号），省公路事务中心主要承担全省高速公路、普通国省道和农村公路的建设、改造、养护等行业指导、监督和管理的相关事务性、技术性工作。

（二）机构设置。

中心内设综合部、党群人事部、计划统计部、公路养护部、工程建设部、路政事务部、农村公路部、安全事务部、财务部、科技信息部十个部门。

（三）中心预算单位构成。

我中心无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围为：湖南省公路事务中心本级。

二、单位收支总体情况

我单位2021年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15.16.17.18.19.20.21表均为空。

（一）收入预算：2021年本单位收入预算 6,093.44 万元，为一般公共预算拨款收入。上年结转结余411.39万元。收入较去年增加 274.42 万元，主要是增加了单位人员经费。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 6,504.83 万元，其中，社会保障和就业支出 266.07 万元，交通运输支出 6,036.76 万元，住房保障支出 202.00万元。支出较去年增加685.81万元，主要是增加了单位人员经费及上年结余结转资金。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 6,369.64 万元，其中，社会保障和就业支出 266.07万元，占4.18 %；交通运输支出 5,901.57 万元，占92.65 %；住房保障支出 202.00万元；占3.17 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数3,117.76万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人家庭补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 3,251.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 交通运输 支出3,251.88万元，主要用于履行公路基础设施建设、养护行业管理辅助职责，加强安全生产及应急管理，保障单位宣传、财务审计等业务工作开展，开展全省公路（含高速公路）项目检测、抽检、养护巡查等业务工作，确保交通建设施工安全和工程质量，促进全省公路行业健康稳定发展，推动我省交通运输事业高质量发展等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 749.09 万元，比上年预算减少79.93 万元，下降 9.64 %，主要是缩减了水费、取暖费、差旅费等方面。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为 86 万元，其中，公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行费 63 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费63万元），因公出国（境）费 10 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少 14 万元，主要是缩减了公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算 10万元，拟召开 4次会议，人数 约290 人，内容为总结分析前期工作，部署下阶段公路建设、养护、安全等管理工作任务；培训费预算 26.08万元，拟开展 5项 培训，人数 约220人，内容为 对新基建下的科技应用、公路养护技术、安全监管、干线公路建设项目业主等进行培训；拟举办 全省公路系统养护技能竞赛（60万元）、全国交通运输行业职业技能大赛选拔赛（60万元），经费预算　120万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 1931.97万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 146.6万元；服务类采购预算 1,785.37万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车 11辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车辆　0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为6,504.83万元，其中，基本支出 3,117.76万元，项目支出3,387.07万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表

见附件：湖南省公路事务中心2021年预算表