湖南省交通运输厅2015年部门预算说明

 

　　一、主要职能

　　（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全省综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　（二）组织拟订并监督实施全省公路、水路、民航等行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全省公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（三）承担道路、水路运输市场监督责任。组织制定全省道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施。指导全省城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。负责省内民航机场有关管理工作。

　　（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责省级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全省水上交通安全监管工作。

　　（五）负责提出全省公路、水路固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排建议，按省政府规定权限审批、核准全省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全省公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

　　（七）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全省重点物资和紧急客货运输，负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调，承担省国防动员有关工作。

　　（八）制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全省交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　（十）承办省人民政府交办的其他事项。

　　二、2015年度主要工作任务及目标

　　2015年是全面深化改革的重要一年，是全面推进依法治国的开局之年，也是收官“十二五”、谋划“十三五”的关键之年。2015年交通建设目标为：投资660亿元，提高交通基础设施网络化水平。其中：高速公路投资314亿元，确保益阳南线40公里建成通车，力争安邵、常安常德段、赤石特大桥、邵坪200公里建成通车；新开工长益扩容、龙琅和潭邵大修项目164公里；国省干线投资206亿元，新改建1800公里，新开工建设323公里；农村公路投资56亿元，建设5000公里，实现具备条件的建制村100%通畅；水运投资35亿元，加快推进湘江长沙综合枢纽、土谷塘航电枢纽、湘江2000吨级航道二期工程等重大水运项目建设；道路运输站场投资24亿元，重点推进综合运输枢纽和物流基地建设；投资25亿元，加快危桥、渡口改造、安保及信息化工程。围绕工作目标，重点抓好以下工作。

　　（一）继续加快推进交通建设。紧盯年度建设目标，加快推进高速公路、干线公路、农村公路、水运重大项目和运输站场建设。一是全覆盖推行高速公路征地拆迁包干办法。新开工和未实质性开工高速公路项目征地拆迁实行总包干，层层落实包干责任，厅包干到市州，市州包干到沿线各级政府，在实物调查基础上严格按工程预算包干经费，明确工作任务和工作时限。征拆经费在总包干范围内由市州统筹支配、调剂、使用，超支市州自行负责。征地拆迁验收合格的高速公路项目才能组织实质性开工建设。干线公路和重点水运项目参照推行总包干办法。二是加强组织调度。坚持定期集中调度，解决重点难点问题。突出帮扶和规范安邵、常安、岳望等高速公路经营性项目，综合运用法律、行政、经济手段，采取加强督查、技术指导、派驻工作组等措施，强化履约监管，确保完成任务。三是加强建设管理。完善项目管理考核办法，把投资、进度、质量、安全控制作为考核项目经理、总监的硬性指标。推行现代工程管理，总结标准化施工、工厂化生产经验，打造可复制样本，深入推广施行。有效管控风险，突出控制性工程和关键部位，建设平安工地。

　　（二）切实做好公路迎国检工作。五年一度的公路国检是关系交通乃至全省形象的大事，决不能失分掉位。2015年交通运输发展目标考核迎国检工作实行“一票否决”，拖全省后退的市州取消评先评优资格。一是明确工作目标。高速公路、干线公路好路率分别达到95%、85%以上，整体实现“畅洁美”。干线公路国检排名不低于“十一五”末、高速公路排名力争前进5位。二是落实责任。省高管局、省公路局分别对高速公路、干线公路迎国检工作负责，高速公路各管理处和市州交通、公路部门是直接责任主体。要结合目标任务，突出重点，层层分解责任，制定工作方案，抓好执行落实。三是加强资金保障。统筹用好财政投入资金，适当调剂使用2016年养护资金，解决突出问题。市州要保证燃油税改革转移支付资金80%以上用于干线公路管养，高速公路要科学合理安排使用养护经费。突出公路保畅，科学合理安排预防性养护、小修保养和大中修，确保每一分钱都用在刀刃上。四是落实管养新机制。按照“畅洁美”要求，细化实化考核标准和问责办法，聘请第三方机构检查考核，高速公路实行2月一讲评，结果全省通报，严格奖惩兑现。

　　（三）全面完成车辆超限超载集中整治任务。一是加快完善治超基础设施。科学设置、合理布局治超站点，确保每个县市区和高速公路省际入口至少建成一个固定治超站点、治超检测车配置到位、治超信息系统全面建成运营。二是突出工作重点。严格车辆、货物源头治理和路面执法。实行治超工作无禁区，所有领域、企业、项目、车辆一视同仁。“两超”车辆既要罚款，又要卸载；非法改拼装车辆查获后就地拆解。三是加强考核管理。实行治超工作与交通项目、资金计划安排挂钩，将治超站建设、治超成效作为考核主要指标，工作不达标的实行项目限批、资金限拨；今后因工程施工车辆超限超载压坏道路引起的纠纷，谁管理不严自己负责，省里不再组织协调。四是规范治超执法行为。落实治超属地管理责任，严格执行治超工作“五不准、十严禁”，从严查处违规执法、插手干预正常执法行为，公开曝光典型案件。

　　（四）加大力度推进交通筹融资平台建设。一是继续支持市、县做实交通投融资平台。市县筹融资平台公司建设已取得成效，实践证明是破解交通筹资难题的有效手段。要总结推广经验，扩大平台公司覆盖面，进一步增强筹融资功能，弥补干线公路等建设项目资金不足。二是发挥高速公路筹融资平台作用。利用高速公路总公司、现代投资两个平台，在高速公路出口地段适当控制有升值潜力的土地，通过市场运作筹集资金；盘活优质路产资源，优化资产运作，化解债务风险；加强收费管理，争取信贷支持，扩大直接融资比例，降低融资成本。三是做强水运投融资平台。发挥省水运投水运筹资、建设功能性平台作用，支持以湘江土谷塘、大源渡航电枢纽为依托加快发展；鼓励以集装箱运输为重点，参与内河支线水运物流；加强平台风险管控，促进持续健康发展。

　　（五）加快实施公路安保工程。公路安保设施直接关系人民群众出行安全，必须下决心加快完善。一是突出重点。从公路安保工程最突出的矛盾、最薄弱的路段、老百姓反映最强烈的问题抓起，着力推进。二是加大投入。去年省政府专题研究决定近两年安排10亿元专项资金用于完善公路安保设施。公路安保工程实施规模大，仅靠省投入，资金远远不够。各地要运用好筹融资平台筹资，同时要大力争取财政支持加大投入，将公路安保设施纳入财政预算保障。三是土洋结合。新建公路实行安保工程与项目建设“三同步”；已建成路段具备条件的按标准建设安保设施，暂时有困难的结合地形实际，实事求是采取灵活措施，解决好紧要需求。

　　（六）全面稳定行业安全生产形势。一是深入落实金字塔形的安全责任体系。水上客渡运安全责任落实到每一个乡镇、每一个渡口、每一条渡船；工程施工安全责任落实到参建单位、安全管理员和施工班组；道路运输安全源头控制责任落实到企业负责人、当班驾驶员和运管驻站监管人员。二是推行安全标准化管理。开展平安交通示范创建，总结“平安工地”建设经验，制定“平安公路”、“平安车辆”、“平安客运站”、“平安船舶”、“平安港口”、“平安航区”、“平安渡口”考评标准。全面落实部省共建平安内河水上交通安全管理区合作备忘录，年内完成渡船标准化改造1920艘，建立渡船、渡工管理新机制。组织实施企业安全生产标准化五年建设工程，实现企业安全管理、作业现场、操作过程标准化。三是加强专项整治和安全风险管控。深入开展“打非治违”、安全隐患大排查大整治专项行动。加强事前控制，严格隐患责任追究。完善水上、长大桥隧建设运营视频监控和长途客运、危险货物运输等重点营运车辆联网联控，加强源头控制和全过程监管。积极开展行业重点领域安全生产风险评估评价工作，全面推广企业安全生产责任险，增强行业抗风险能力。四是强化应急管理。健全应急预案体系，组建专兼结合的应急救援队伍，加强预案演练，加快安全应急支持保障体系建设，提高应急反应能力。改进综治和信访工作，维护行业大局稳定。

　　（七）深入推进重点领域改革。一是推进行政审批体制改革。确认公布厅权力清单、责任清单，推动制订负面清单，实行动态调整。优化权力运行流程图，积极推行网上并联审批。继续做好行政许可事项的承接、下放工作。二是推进公路建设管理体制改革。完 善新招标办法，加强建设市场信用评价考核。稳步推行设计施工总承包，抓好新白高速、新开连接线试点。探索推行项目自管模式，努力在益南、马安高速创造经验。试点推行PPP公私合营新模式。三是推进交通公共服务改革。制订交通运输购买服务清单，分类分步推进实施。推进公路航道养护购买服务，建立以保畅为核心的技术指标体系和综合评估机制，提高养护市场化、专业化水平。四是推进高速公路管理体制等重要改革。按照“政企分开、建管分离、突出主业、防范风险、平稳过渡”原则，研究完善高速公路管理体制改革方案，报批后推进实施。全面完成厅机关机构改革任务。统筹推进厅属事业单位分类改革和厅属国企改革。

　　（八）着力加强行业法治建设。一是改进立法工作。推进《湖南省水上交通安全管理条例》立法和《湖南省道路运输条例》修订。二是加强执法管理。加大《安全生产法》、《航道法》、《湖南省交通建设工程质量与安全生产条例》宣贯力度。严格执法资格管理，实行厅统一培训、统一考试、统一发证，完善执法资格监督、年审和撤销机制。加强执法评议和依法行政考核，稳步推行执法公示，从严治理公路水路“三乱”。三是完善法治机制。健全重大行政决策机制和法律顾问制度；稳妥推进综合执法改革；建立法治评价考核机制，把依法行政成效纳入班子和干部绩效考核内容；改进行业评优评先机制，单位申报全国、全省性荣誉，执法评议考核必须为优秀。四是加强基层基础。推动出台交通运输行政执法设施装备配备意见，深入推进基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化建设。

　　（九）综合提升交通运输服务水平。围绕部改进提升交通运输服务的28条指导意见抓落实，制订出台实施意见。一是加快运输结构调整。把现代物流作为新增长点来抓，以物流园区、行业龙头企业和全省交通物流信息平台建设为抓手，推动出台城市物流配送实施意见，重点在怀化试点交通、邮政融合发展工程。积极争取全国第4批甩挂运输试点。用好燃油价格财政补贴资金，完成内河船型标准化改造1872艘，淘汰全省道路运输行业2005年底前注册的营运黄标车。二是保障基本公共服务。制订落实优先发展城市公共交通实施意见，稳定和规范出租车市场。推进长沙、株洲“公交都市”创建，积极争取国家综合运输城市试点，推进长途客运接驳和危险货物运输联盟。深入推进长株潭综合交通一体化。加快农村客运班线公交化改造，实施城乡客运一体化工程。从规划层面优化调整和规范县、乡客运站建设，指导长沙大河西综合枢纽年内建成运营。做好春运等重要时段和重点物资运输保障。加强交通战备，推进国防交通协调可持续发展。三是创新供给提升服务。完善运行12328交通运输服务监督电话和联网售票系统，运用交通微信、微博、手机短信等新平台提升公众出行信息服务。以基层站所、窗口单位为载体，深入开展文明创建。加大政府信息公开力度，公开收费公路信息，提高行政效能和服务效率。

　　（十）扎实办好八件民生实事。一是抓好公路治超。打造今年工作新亮点。二是加强公路安保工程建设。保障百姓出行安全。三是加快实施危桥改造和渡改桥。年内改造危桥1010座、渡口510道，新开工渡改桥34座，建设人民群众满意的“放心桥”、“平安渡”。四是长效推进高速公路服务区整治。完善服务标准规范，健全考核指标体系，落实第三方评价考核机制，促进管理服务再上新台阶，推动每个市州管理处创建示范服务区，争取更多服务区进入国家示范和优秀行列。五是巩固扩大高速公路ETC推广应用成果。改进营销推广模式，完善配套设施，强化技术支持，在ETC车道全覆盖基础上，确保长沙周边收费站和其他市州城区主要出口二进二出，ETC收费额占比达到20%。六是全面落实高速公路车辆救援新机制。加强合同履约监管，从严落实高速公路经营管理单位主体责任，严肃查处违规施救和监管失责行为，保障车辆救援服务回归公益、服务社会。七是按照“四好”新要求加快发展农村交通。突出解决具备条件的83个未通达建制村通畅。落实农村公路管养新机制，实现有路必养。建设农村客运招呼站4268个。建制村通客班车率达到93.5%。八是保障农民工工资发放。实行农民工工资实名制，加强支付与管理，确保工资及时、足额发放到位。

　　（十一）加快建设资源节约环境友好型行业。一是推进两型工程建设。贯彻“不破坏就是最好的保护”理念，优化项目线路走廊带布局，不盲目追求过高技术标准，尽量避免高填深切、大开大挖。推进公路绿化提质上档，建设“四季常绿、三季有花”的美丽高速长廊。加强工程投资控制和造价管理，打造节约型工程。二是强力推进节能减排。严格执行营运车船最低燃料消耗准入制度，制定新能源车船推广应用指导意见，大力推广新能源和清洁能源车船。加快老旧船舶报废更新。加强重大工程项目环境影响评价，强化施工扬尘污染防治。督促湘江流域船舶加装污水处理装置。三是发挥科技支撑引领作用。以智慧交通为抓手，重点推进湘江枢纽船闸通航、公路治超、高速公路信息化3个专用信息系统和公众出行、物流信息服务、安全应急管理及业务管理4个公用信息系统建设。加强科技攻关，加快新技术、新成果地方标准化。推广应用交通基础设施建设养护、“两型”交通等新技术成果。鼓励行业技术创新，为行业发展提供智力支持。

　　（十二）切实强化党风廉政和队伍保障。一是加强基层党组织建设。坚持从严治党、依规治党，落实党建工作责任制，全面加强各级党组织的思想、组织、作风和制度建设。深入开展以理想信念、宗旨观念、法规法纪为重点的党内教育活动。组织做好厅直单位党组织换届选举，实现高速公路项目党组织全覆盖。二是加强党风廉政建设。贯彻落实中纪委五次全会和省纪委七次全会精神，全面落实党风廉政建设“两个责任”，深入推进行业反腐倡廉“五个体系”建设。支持纪检监察机构落实“三转”，聚焦主业，履行好监督、执纪、问责职能。加强权力运行和内部审计监督，推行“制度+科技”预防腐败新模式，突出工程招投标、设计变更、物资采购、资金拨付、人事任免等关键环节廉政风险防控。认真开展教育实践活动“回头看”，从严落实作风建设各项规定，促进党风政风行风持续好转。三是加强干部人才队伍建设。贯彻落实“好干部”标准，坚持党管干部原则，注重实绩和群众公认，不唯票取人。加大干部交流力度，有序推进内部轮岗。完善干部考核评价和人才培养机制，创造人才辈出的环境。发挥交通职院人才培养基地作用。支持工青妇团和行业学会、协会组织依照章程开展工作。做好新形势下离退休干部和机关后勤服务工作。四是加强行业文明建设。综合运用舆论宣传、理论阐释、文化传播等途径，推进社会主义核心价值观建设。组织开展“最美交通人”、“感动交通年度人物”评选和劳动竞赛、技能比武等活动，做好行业评优评先工作。加强正面宣传舆论引导，完善新闻发布制度，讲好交通故事，传播交通好声音，树立交通新形象。

　　三、部门收支概况

　　（一）机构及人员情况。2015年省本级交通运输部门预算编报范围包括省交通运输厅机关、省高速公路管理局、省公路管理局、省地方海事局、省道路运输管理局、省交通建设质量安全监督管理局、省交通职业技术学院、省交通医院等15个二级预算单位及省高速公路管理局、省地方海事局和省道路运输管理局所属的26个三级预算单位。省交通运输厅2015年部门预算单位人数共计18163人，其中在职实有人数15940人，离退休人员2065人。

　　（二）部门收支预算情况。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括所属事业单位经营服务等收入；支出既包括保障省交通运输厅所属预算单位基本运行的经费，也包括省交通运输厅归口管理高速公路收费还贷、高速公路路产损坏修复及面向全省分配的基本建设等专项经费。

　　1、收入预算。2015年年初预算数1329541.69万元，其中公共财政拨款377044.69万元，政府性基金拨款931200万元，纳入专户管理的非税收入13221万元，事业单位经营服务收入2511万元，其他收入1965万元。

　　2、支出预算。2015年年初预算数1329541.69万元，其中教育支出16074.29万元，社会保障和就业1945.65万元，医疗卫生与计划生育支出4720.47万元，交通运输支出1301577.35万元（公路水路运输支出370377.35万元，车辆通行费安排的支出931200万元），住房保障支出1623.93万元。

　　四、公共财政拨款支出预算

　　2015年财政拨款收入377044.69万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2015年年初预算数为43747.46万元，是指为保障交通运输省直各预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2015年年初预算数333297.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公路水路运输支出、教育、医疗卫生支出等。

　　1、教育支出387.65万元。主要用于省交通职业技术学院教育发展支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出190万元。主要用于我省交通运输省直医疗单位及血防支出等。

　　3、交通运输支出332719.58万元。其中用于转移给市县的交通基本建设及养护等支出294158.94万元，用于我省高速公路路产损坏修复、省管干线航道养护、干线公路路面及大型桥隧省级检测、交通技术科技创新及专项业务工作等支出38560.64万元。

 

附件：

1、湖南省交通运输厅2015年收支预算总表

2、湖南省交通运输厅2015年一般公共预算拨款支出预算表

3、2015年一般公共预算基本支出预算表

4、湖南省交通运输厅2015年“三公”经费预算公开表