湖南省交通科技职业中等专业学校2021年预算公开
2021年湖南省交通科技职业中等专业学校部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门 预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
我校是湖南省交通科技职业中等专业学校，隶属于湖南省道路运输管理局，单位级别为正科级，单位性质为公益二类事业单位，资金来源为财政差额拨款。学校主要职能为：培养中专学历人才，促进交通科技发展。目前主要开设的专业有：城市轨道交通运营服务、汽车维修、计算机应用、中式烹饪等四个专业。
（二）机构设置。
根据学校发展的需要，设立有办公室、财务科、教务科、学工科、督导科、安全保卫科、总务科、教育培训科等8个科室，全面执行国家中职教育政策，实施中职教学计划，为学员提供学历教育、职业培训及就业咨询和服务。
二、单位预算构成
我校无二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围为校本级。
三、单位收支总体情况
我单位2021年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、20、21、22表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 729.5 万元，其中，一般公共预算拨款 438 万元，纳入专户管理的非税收入 290 万元，上年结转结余1.5万元。收入较去年减少795.57 万元，主要是根据省厅工作安排，学校于2021年停止招生，加上2018级学生按期毕业，学费及住宿费收入约减少340万元；经费拨款减少139.57万元；同时，原在其他收入中统计的中职教育经费拨款调整至年中经费拨款追加，未在年初预算中反映。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算 729.5 万元，其中，教育支出 690.08 万元，交通运输支出1.5万元，社会保障和就业支出 37.92 万元。支出较去年减少 795.57 万元，主要是根据学校停止招生，经费来源减少这一情况对当年工作进行相应调整。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算 438 万元，与上年度相比，减少155.57万元，主要是减少项目经费135万元和部分人员经费20.57万元。其中，教育支出 400.08 万元，占 95 %；社会保障和就业支出 37.92 万元，占 5 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数 438 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算1.5万元，主要为上年综治奖专项结余，其中交通运输支出1.5万元，主要用于发放上年综治奖。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费 70.55 万元，比上年预算减少0.03 万元，下降 0.04 %，运行费用大致与上年持平。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为 2.85 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.85 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1.9 万元，主要是从本年开始不再安排公务接待费用。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算 0 万元，无会议计划安排；培训费预算 0 万元，无培训计划；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为 729.5 万元，其中，基本支出 438 万元，项目支出 291.5 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2021年部门预算表
（见附件）
